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山西省归国华侨联合会2018年度部门预算

2018年02月09日
文章来源: 山西省侨联办公室
点击量: 8755

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    山西省归国华侨联合会(简称山西省侨联),是在中共山西省委领导下的,由全省归侨侨眷组成的人民团体,是省委、省政府联系我省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,是山西省政治协商会议的组成单位。山西省侨联在中国侨联的指导下,按照《中国侨联章程》开展工作。侨联的根本宗旨是“以人为本、为侨服务”,基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。按照《中共中央办公厅关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》,侨联组织在“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华(三晋)文化、参与社会建设”等方面发挥着重要作用。

    二、机构设置情况

    山西省侨联成立于1957年9月,2001年省编办核定为正厅级单位。目前实际在职人数15人,退休人数5人。无下属单位。省侨联机关内设办公室、宣传联络部两个处级机构和山西侨联网站。省所属社团组织有:省侨联青年委员会、省海外人员亲属联谊会、省侨联法律顾问委员会、省侨联特聘专家委员会、山西省侨联国际文化交流联盟、山西省新侨创新创业联盟、山西省海外留学归国人员创新创业协会。

    第二部分  2018年度部门预算报表

    见附件。

    第三部分  2018年度预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

山西省侨联2018年度收入预算为413.69万元。其中基本支出233.39万元,项目支出180.3万元。比2017年减少6.73万元,下降1.6%。主要是人员减少了2人,相对减少人员经费及相关费用,收入预算全部为财政拨款收入。

    2018年基本支出233.39万元。分别是一般公共服务支出194.46万元,社会保障和就业支出26.25万元,医疗卫生与计划生育支出12.68万元。2018年预算中基本支出比2017年减少6.73万元,下降1.6%。原因是减少2名在职人员(1名退休1名调出),相应减少人员经费及相关费用。

2018年项目支出180.3万元。分别是“一般行政管理事务(港澳台侨)”经费102.3万元,“华侨事务”经费78万元。与2017年预算中项目支出保持不变。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算是28万元,比2017年减少3万元,原因是2017年公务用车运行维护费15万元,2018年公务用车运行维护费与财政下拨的预算一致12万元,比2017年减少3万元。其中:因公出国(境)费用6万元,与上年一致;公务接待费10万元,与上年一致;公务用车运行维护费12万元,比上年减少3万元;公务用车购置费0元,与上年一致。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    山西省侨联2018年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算48.9万元,比2017年预算增加1.76万元,增长3.6%,增加主要原因是2018年增加了福利费用。

    四、政府采购情况

    2018年山西省侨联政府采购预算43.3万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.3万元。

    五、其他说明

   (一)政府购买服务指导性目录

    山西省侨联无政府购买服务指导性目录

   (二)国有资产占有使用情况

    1.车辆情况;山西省侨联2018年有3辆轿车。

    2.房屋情况;山西省侨联无自有办公用房,现租赁国际大厦。

    3.其他国有资产占有使用情况。

    目前,省侨联机关其它资产有台式电脑、便携式电脑、空调及复印机、打印机、传真机等办公设备和办公家具等。

   (四)绩效管理情况

    2018年山西省侨联实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    第四部分  名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

    工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   

   

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